1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-1289-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2020 Nombre de la Orden de Compra Fabricación de Piezas - Licitación 5520-29-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-29-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 22420 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MaestranzaNewenLtda Razón Social MAESTRANZA NEWEN LIMITADA R.U.T. 76.039.070-4 Sucursal MaestranzaNewenLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20101805 Piezas de recambio de sistemas mecanizados de sopo 1 Unidad no definida   Eje de acero al carbono SAE 4340 $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000 20101805 Piezas de recambio de sistemas mecanizados de sopo 5 Unidad no definida   Fabricación de chaveta $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 118.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.420
TOTAL OC	$ 140.420