1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-1291-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Suministro de insumos de ensayos de Lugeon, T.D. 1170-2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP Pasajes aéreos del sistema INFORMAT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 13,2696 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IPI Latin America Razón Social IPI LATIN AMERICA S.A. R.U.T. 76.020.859-0 Sucursal IPI Latin America Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41113905 Aparatos de comprobación de la permeabilidad 4 Unidad no definida   SUMINISTRO DE ENSAYO LUGEON. MANGA ("GOMA", "PACKER") DE 56 X 1000 MM DE REPUESTO UF 17,46 UF 0,00 UF 0,00 UF 69,8400 UF 69,8400

Total Neto	UF 69,8400
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 13,2696
TOTAL OC	UF 83,1096