1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-1329-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2020 Nombre de la Orden de Compra Arriendo maquinaria. Licitación 5520-42-LR19. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-42-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 2194596,14 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fermaq Proyectos y Obras Limitada Razón Social FERMAQ PROYECTOS Y OBRAS LIMITADA R.U.T. 77.272.940-5 Sucursal Fermaq Proyectos y Obras Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112013 Excavadora de hoyos para postes 1 Unidad no definida   ESTADO DE PAGO Nº12. EXCAVADORA HYUNDAI CON MARTILLO. PERIODO: 23 MARZO. FACTURA: 1066. $ 802.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 802.900 $ 802.900 25101604 Camiones de reparto 1 Unidad no definida   ESTADO DE PAGO Nº12. CAMION PLUMA LCSS 89. PERIODO: 01-27 MARZO. FACTURA: 2765. $ 10.747.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.747.606 $ 10.747.606

Total Neto	$ 11.550.506
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.194.596
TOTAL OC	$ 13.745.102