1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-1413-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-02-2012 Nombre de la Orden de Compra 6 conos de abrams completos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-431-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 94720,32 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-02-2012 Título Descripción ENTREGA EN CALLE DEL ESTERO, LOTE GULMUE 18, PARQUE INDUSTRIAL CONCON ENTREGA EN CALLE DEL ESTERO, LOTE GULMUE 18, PARQUE INDUSTRIAL CONCON 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rio leufucady e.i.r.l. Razón Social CRISTIAN FERNANDO SALAZAR CORNEJO-RIO LEUFUCADY TO R.U.T. 76.580.460-4 Sucursal rio leufucady e.i.r.l. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161505 Servicios de fabricación de maquinaria o equipos p 6 Juego Conos de Abrams con varilla pisón y placa zincados. Conos de Abrams con varilla pisón y placa zincados. $ 83.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.528 $ 498.528

Total Neto	$ 498.528
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.720
TOTAL OC	$ 593.248