1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-155-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-01-2021 Nombre de la Orden de Compra Solicitud de bolsas. Licitación 5520-9-LE19. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-9-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5520-155-SE21 del sistema INFORMAT . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 10174,5 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 6100895-0 Razón Social JUAN LUIS GONZALEZ GALVEZ R.U.T. 6.100.895-0 Sucursal 6100895-0 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 300 Unidad no definida   Bolsas de Polietileno Transparentes 35 cm. X 50 cm. X espesor=0.12 $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.300 $ 24.300 24111503 Bolsas de plástico 150 Unidad no definida   Bolsas de Polietileno Transparentes 52 cm. X 80 cm. X espesor=0.12 $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.250 $ 29.250

Total Neto	$ 53.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.174
TOTAL OC	$ 63.724