1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-1578-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Suministro de barras de perforación - Trato Directo Nº 353.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 2460,5 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Luisa Razón Social INGETROL CORPORATIVO LTDA. R.U.T. 76.440.094-1 Sucursal Maria Luisa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101604 Barras de acero 14 Unidad no definida   Auger helicodales huecos de 3 1/4 ID x 6 US$ 925,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 12.950,00 US$ 12.950,00

Total Neto	US$ 12.950,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 2.460,50
TOTAL OC	US$ 15.410,50