1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-16189-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5520-270-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Proveedor con alto grado de especialización 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 13,7368421052632 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor magdalena Razón Social MAGDALENA MERCEDES PRIETO MATTE R.U.T. 15.643.998-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal magdalena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111504 Sistemas de iluminación de escenario o estudio 9 Unidad no definida 9 visitas técnicas de asesoría especializada de escenotecnia y audio visual. Visitas técnicas e informe de especialidad de escenotecnia y audiovisual. UF 9,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 81,0000 UF 81,0000

Total Neto	UF 81,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Honorarios (14,5%)  14,5  %	UF 13,7368
TOTAL OC	UF 94,7368