1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-1640-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE BROCAS Y DISCOS DE CORTE. Licitación 5520-38-LE22.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-38-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5520-38-LE22 del sistema INFORMAT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 51764,55 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Speed Steel Razón Social IMPORTADORA,EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SPEED S R.U.T. 76.055.974-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Speed Steel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 1 Unidad no definida   BROCAS (TOMA 1 1/4" UNC) 2" - 50 MM $ 75.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.295 $ 75.295 27112801 Brocas 1 Unidad no definida   DISCO CONTINUO 14" $ 104.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.200 $ 104.200 27112801 Brocas 1 Unidad no definida   FRESCO CALIDAD PREMIUM 14" $ 92.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.950 $ 92.950

Total Neto	$ 272.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.765
TOTAL OC	$ 324.210