1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-1650-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Suministro de papel y cintas de transferencia termica - Trato Directo Nº 3403.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 52725 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emirama Razón Social EMILIO ALFONSO RAMIREZ SANCHEZ R.U.T. 3.100.178-1 Sucursal Emirama Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111527 Papel autocopiativo 10 Unidad no definida   ROLLOS ETIQ.30 x 100 VOID CONO 1 1.000 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 14111527 Papel autocopiativo 5 Unidad no definida   CINTAS DE TT 105 x 74 MST RESINA $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500

Total Neto	$ 277.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.725
TOTAL OC	$ 330.225