1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-1863-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de instalacion de faena. Licitación 5520-5-LR22.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-5-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5520-5-LR22 del sistema INFORMAT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 230810,1 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fermaq Proyectos y Obras Limitada Razón Social FERMAQ PROYECTOS Y OBRAS LIMITADA R.U.T. 77.272.940-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fermaq Proyectos y Obras Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191510 Comunicaciones bilaterales por radio 1 Unidad no definida EDP 40 Ultimo estado de pago devuelto el 24 de abril AlojamieArriendo de compresor $ 1.214.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.214.790 $ 1.214.790

Total Neto	$ 1.214.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 230.810
TOTAL OC	$ 1.445.600