1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-1864-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Compra de polietileno CC 2321 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-3-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 12312 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despachar a Florencia 01099 Temuco   5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLASTIGROT LTDA Razón Social PLASTIGROT LTDA R.U.T. 83.312.600-8 Sucursal PLASTIGROT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 100 Unidad no definida   Bolsas 52*80*0,12 $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 13111016 Polietileno 20 Unidad Mangas de polietileno según especificación adjunta. Manga 32*0,05 $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 24111503 Bolsas de plástico 300 Unidad Bolsas de plastico según especificación adjunta. Bolsas 30*60*0,08 $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300

Total Neto	$ 64.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.312
TOTAL OC	$ 77.112