1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-1920-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Elementos de Izaje. Licitación 5520-74-LE21.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-74-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 29939,44 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Küpfer Hnos. S.A. N 1 Razón Social KUPFER HERMANOS SA R.U.T. 90.844.000-5 Sucursal Küpfer Hnos. S.A. N 1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162604 Ganchos de seguridad 4 Unidad no definida   ESLINGA TEXTIL 3” x 2 CAPAS 4 METROS $ 24.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.008 $ 99.008 31162604 Ganchos de seguridad 4 Unidad no definida   GRILLETE ALTA RESISTENCIA, GALVANIZADO, FORMA A (TIPO LIRA) CON PASADOR DE OJO 5,0 TONELADAS $ 8.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.108 $ 34.108 31162604 Ganchos de seguridad 2 Unidad no definida   GRILLETE ALTA RESISTENCIA, GALVANIZADO, FORMA A (TIPO LIRA) CON PASADOR DE OJO 8,0 TONELADAS $ 12.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.460 $ 24.460

Total Neto	$ 157.576
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.939
TOTAL OC	$ 187.515