1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-2-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2021 Nombre de la Orden de Compra Suministro de piezas metalicas. Licitación 5520-19-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-19-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 88350 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RHmecanica Razón Social RICARDO HUARACAN LLANCAFIL R.U.T. 5.155.755-7 Sucursal RHmecanica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20101805 Piezas de recambio de sistemas mecanizados de sopo 1 Unidad no definida   FABRICACION DE CUBO 150x150mm EN FIERRO $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000 20101805 Piezas de recambio de sistemas mecanizados de sopo 1 Unidad no definida   EQUIPOS DE HENDIMIENTO (SOPORTES) $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 20101805 Piezas de recambio de sistemas mecanizados de sopo 1 Unidad no definida   MALLA PARA TAMIZAR FIERRO DE 6mm, APERTURAS 4-5-6" $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 465.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.350
TOTAL OC	$ 553.350