1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-2-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-01-2022 Nombre de la Orden de Compra Contratación del Servicio de Ingeniería.- Licitación 5520-8-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-8-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 3,42 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 49436408 Razón Social JUAN CARLOS TADEO OLAVARRIA UNDURRAGA R.U.T. 4.943.640-8 Sucursal 49436408 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20101805 Piezas de recambio de sistemas mecanizados de sopo 1 Unidad no definida   Reparación de cable e instrumentación prueba y recambio de un conector UF 4,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 4,0000 UF 4,0000 20101805 Piezas de recambio de sistemas mecanizados de sopo 2 Unidad no definida   Fabricación de cable blindado para instrumentación 4 hilos blindados con malla de Cu y conectores 002-003. UF 7,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 14,0000 UF 14,0000

Total Neto	UF 18,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 3,4200
TOTAL OC	UF 21,4200