1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-2045-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Solicitud de insumos. Licitación 5520-99-LE18. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-99-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 211846,2 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIAM LIMITADA Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIAL SERVIAM LIMITAD R.U.T. 78.537.410-k Sucursal SERVIAM LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115608 Electrodo selectivo de iones 2 Unidad no definida   Electrodo exterior para cañería de 24” (componente de equipo Holiday detector modelo 785) $ 378.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 757.380 $ 757.380 41115608 Electrodo selectivo de iones 2 Unidad no definida   "Electrodo exterior para cañería de 10” (componente de equipo Holiday detector modelo 785)" $ 178.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.600 $ 357.600

Total Neto	$ 1.114.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.846
TOTAL OC	$ 1.326.826