1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-2071-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Solicitud de Insumo; cotización 952, CC 1785 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-15-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 269,8 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mos Drill Razón Social FRANCISCO JAVIER ROCHNA SOTO, COMERCIALIZACION MAQ R.U.T. 76.102.537-6 Sucursal Mos Drill Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231311 Tubería de hierro 5 Unidad Solicitud de Insumo Se considera Dolar del día 26.03.2014 (559,57) Proyecto: Collahuasi TUBERÍA/ Modelo NWL/NQ/NO /Medida 5 pies N°11RNQ-5 US$ 200,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.000,00 US$ 1.000,00 20121503 Raspatubos 4 Unidad Solicitud de Insumo Se considera Dolar del día 26.03.2014 (559,57) Proyecto: Collahuasi CASING/ Modelo NW /Medida 10 pies N°12NWFJC-10 US$ 105,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 420,00 US$ 420,00

Total Neto	US$ 1.420,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 269,80
TOTAL OC	US$ 1.689,80