1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-2148-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-03-2012 Nombre de la Orden de Compra Arriendo mensual de camionetas. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-144-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 202570,4 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EuroleasingSA Razón Social EUROCARLEASING S A R.U.T. 99.525.100-0 Sucursal EuroleasingSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 2 Unidad no definida ARRIENDO DE CAMIONETA NISSAN TERRANO 4*2 MES DE FEBRERO (29 DÍAS). ARRIENDO DE CAMIONETA NISSAN TERRANO 4*2 MES DE FEBRERO (29 DÍAS). $ 353.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 707.878 $ 707.878 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida ARRIENDO DE CAMION KIA FRONTIER MES DE FEBRERO (29 DIAS) ARRIENDO DE CAMION KIA FRONTIER MES DE FEBRERO (29 DIAS). $ 358.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.282 $ 358.282

Total Neto	$ 1.066.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.570
TOTAL OC	$ 1.268.730