1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-2152-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de implementos de seguridad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-185-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 33934 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose manuel cordova fernandez Razón Social JOSE MANUEL CESAR CORDOVA FERNANDEZ R.U.T. 9.219.706-9 Sucursal jose manuel cordova fernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 70 Unidad no definida GUANTE DE PVC DE 14". GUANTE DE PVC DE 14". $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500 46181504 Guantes protectores 60 Unidad no definida GUANTE ANTICORTE CORTO. GUANTE ANTICORTE CORTO. $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400 $ 35.400 46181704 Cascos de protección 10 Unidad no definida CASCO MSA BLANCO. CASCO MSA BLANCO. $ 5.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.700 $ 55.700

Total Neto	$ 178.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.934
TOTAL OC	$ 212.534