1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-2160-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2012 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Camionetas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-144-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 430533,54 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor O´Carrol Rent a Car Razón Social INVERSIONES EL RETIRO LIMITADA R.U.T. 76.280.660-6 Sucursal O´Carrol Rent a Car Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 6 Unidad no definida ARRIENDO DE CAMIONETA NISSAN TERRANO MES DE FEBRERO( 29 DIAS). ARRIENDO DE CAMIONETA NISSAN TERRANO MES DE FEBRERO( 29 DIAS). $ 350.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.102.520 $ 2.102.520 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida ARRIENDO DE CAMIONETA JAC MES DE FEBRERO (14 DIAS). ARRIENDO DE CAMIONETA JAC MES DE FEBRERO (14 DIAS). $ 163.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.446 $ 163.446

Total Neto	$ 2.265.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 430.534
TOTAL OC	$ 2.696.500