1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-2231-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-09-2020 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD DE SILLAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 14364 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Torka Limitada Razón Social COMPANIA GENERAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TORKA LI R.U.T. 76.361.241-4 Sucursal Torka Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 6   (1591539 )SILLA - PLEGABLE BLANCA 80X44X44 CM UNIDAD 1593437 (1591539) SILLA - PLEGABLE BLANCA 80X44X44 CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 84.000
Descuento	$ 8.400
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.364
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 89.964