1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-227-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Contrato de suministro de vigilancia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-261-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 177840 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S&S SEGURIDAD Razón Social BERNARDO ARTURO BRAVO VIELMA E.I.R.L. R.U.T. 52.005.289-5 Sucursal S&S SEGURIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida HORA ADICIONALES 24,26,31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 02 DE ENERO HORA ADICIONALES 24,26,31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 02 DE ENERO $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 92101501 Servicio de vigilancia para el Zonal de Concepción, segun las especificaciones adjuntas en anexo. 1 Unidad srvicio de vigilancia mes de diciembre srvicio de vigilancia mes de diciembre $ 900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000

Total Neto	$ 936.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.840
TOTAL OC	$ 1.113.840