1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-2289-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIO .- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-24-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 1105420 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cacereservicios Razón Social BORIS PATRICIO CACERES NAVARRO R.U.T. 10.462.051-5 Sucursal cacereservicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida   - Construcción Muros de tabiquería Metalcom terminado 90mm aprox - Aplicación de Pintura de cielo básica - Cable eléctrico 14 EVA AWG - Provisión e Instalación Acrílico 5mm. - Provisión e Instalación de Canalizaciones en bandejas 100 x 50. $ 5.818.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.818.000 $ 5.818.000

Total Neto	$ 5.818.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.105.420
TOTAL OC	$ 6.923.420