1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-2372-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Artículos de Merchandising LIC 5520-31-LQ25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-31-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 1501000 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMOAGENCIA Razón Social PROMOAGENCIA SPA R.U.T. 76.596.819-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROMOAGENCIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 1718 Unidad no definida   CORPORATIVOS Termo $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.902.800 $ 7.902.800

Total Neto	$ 7.902.800
Descuento	$ 2.800
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.501.000
TOTAL OC	$ 9.401.000