1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-2375-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Solicitud de bolsas. Licitación 5520-9-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-9-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 55575 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 6100895-0 Razón Social JUAN LUIS GONZALEZ GALVEZ R.U.T. 6.100.895-0 Sucursal 6100895-0 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1500 Unidad no definida   Bolsas de Polietileno Transparentes 52 cm. X 80 cm. X espesor=0.12 $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.500 $ 292.500

Total Neto	$ 292.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.575
TOTAL OC	$ 348.075