1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-2544-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2012 Nombre de la Orden de Compra Mos Drill CC 1785 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-303-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 154082,78 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mos Drill Razón Social FRANCISCO JAVIER ROCHNA SOTO, COMERCIALIZACION MAQ R.U.T. 76.102.537-6 Sucursal Mos Drill Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20111709 Kits de accesorios o herramientas de perforación d 1 Unidad Overshot completo HQ3   $ 530.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530.000 $ 530.000 20111709 Kits de accesorios o herramientas de perforación d 1 Unidad Corona HQ3 diamantada impregnada con descarga frontal serie 4   $ 232.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 232.000 20111709 Kits de accesorios o herramientas de perforación d 17 Unidad Canastillos plásticos para ensayos SPT   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.830 $ 50.830

Total Neto	$ 812.830
Descuento	$ 1.868
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.083
TOTAL OC	$ 965.045