1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-258-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2014 Nombre de la Orden de Compra Suministros Gammagráficos, CC 1822 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-199-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 309570,8 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despachar a Avda. Las Golondrinas 1945 - Hualpén   5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIAM LIMITADA Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIAL SERVIAM LIMITAD R.U.T. 78.537.410-k Sucursal SERVIAM LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45141501 Solución para revelado 4 Unidad no definida Líquido Revelador G-150 (RT) para relevado manual. Estos materiales deben se Despachados para la ciudad de Concepcion   $ 19.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.320 $ 79.320 45141501 Solución para revelado 4 Unidad Película RX D4 100 MM de ancho. Estos materiales deben ser Despachados para la Ciudad de Concepción   $ 387.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550.000 $ 1.550.000

Total Neto	$ 1.629.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 309.571
TOTAL OC	$ 1.938.891