1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-258-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5520-283-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto superior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Euro Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 567,7485 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Autana Equipos Razón Social AUTANA MAQUINARIAS Y EQUIPOS MINEROS Y DE CONSTRUCCION SPA R.U.T. 76.860.480-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Autana Equipos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171619 Herramientas de perforación 1 Unidad no definida Según indica detalle adjunto en OC SUMINISTRO DE INSUMOS DE LAS MARCAS CGR, MATEX, DRICONEQ Y DTH (DOWN THE HOLE) LINEA WOOKE € 2.988,15 € 0,00 € 0,00 € 2.988,15 € 2.988,15

Total Neto	€ 2.988,15
Descuento	€ 0,00
Cargos	€ 0,00
IVA  19  %	€ 567,75
TOTAL OC	€ 3.555,90