1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-2706-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Suministro de tamices - Trato Directo Nº 1176.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 41952 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor heriberto Razón Social hvs y compañia spa R.U.T. 76.632.106-2 Sucursal heriberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23151608 Tamices 3 Unidad no definida   TAMICES ASTM AC.INOX. 8´ DIAM. EN: #8-50-100 $ 39.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.600 $ 117.600 23151608 Tamices 1 Unidad no definida   TAMIZ Nº200 EN ACERO INOX. 8´ DE DIAM. $ 64.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 23151608 Tamices 1 Unidad no definida   TAMIZ Nº10 EN ACERO INOX. 8´ DE DIAM. $ 39.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200

Total Neto	$ 220.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.952
TOTAL OC	$ 262.752