Orden de Compra. Nº5520-2719-AG26 "Suministro de cajas metálicas portatestigos compra ágil 5520-361-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5520-2719-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Suministro de cajas metálicas portatestigos compra ágil 5520-361-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FCFM IDIEM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883
Comuna Cerrillos
Impuesto 1109600
Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL HUANACU SPA
Razón Social COMERCIAL HUANACU SPA
R.U.T. 77.702.320-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL HUANACU SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112404
Caja1Unidad no definidaSuministro de cajas metálicas portatestigos. La vigencia del suministro se extenderá hasta el agotamiento total de los recursos presupuestarios asignados. Las solicitudes se irán haciendo de manera parcializada. Pago a 30 días. cajas metálicas portatestigos. Se adjunta detalle de lo requerido, Solicitudes parcializadas según demanda del servicio. $ 5.840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840.000 $ 5.840.000
Total Neto $ 5.840.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.109.600
TOTAL OC $ 6.949.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.