1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-2729-SE13 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 30-04-2013 Nombre de la Orden de Compra Autorización de transporte de fuentes gammagráficas, CC 1778 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas valor no corresponde, las autorizaciones de transporte tienen una valor de 2 UF c/u Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZACION Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR R.U.T. 82.983.100-7 Sucursal COMERCIALIZACION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26142408 Instalaciones para el tratamiento de residuos radi 1 Unidad no definida Autorización de transporte de fuentes gammagráficas Autorización de transporte de fuentes gammagráficas $ 6.560.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.560.846 $ 6.560.846

Total Neto	$ 6.560.846
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.560.846

Justificación de exención de impuesto