1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-2808-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicios Transitorios Layner Febrero 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-38-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 1171.- Comuna Santiago Impuesto 5346173,64 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 1171.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAYNER EST Razón Social LAYNER EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS SPA R.U.T. 76.213.656-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LAYNER EST Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Unidad no definida     $ 28.137.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.137.756 $ 28.137.756

Total Neto	$ 28.137.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.346.174
TOTAL OC	$ 33.483.930