1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-2816-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicios de levantamiento de linea de base de componentes arqueologicos - Trato Directo Nº 1076.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BIOMA CONSULTORES Razón Social Consultorias ambientales y desarrollo comunitario R.U.T. 76.250.951-2 Sucursal BIOMA CONSULTORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141704 Levantamiento y análisis de estadísticas de produc 1 Unidad no definida   Elaboración de Capítulos para EIA Rio El Carmen $ 15.729.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.729.624 $ 15.729.624 81141704 Levantamiento y análisis de estadísticas de produc 1 Unidad no definida   Elaboración de Capítulos para EIA Rio El Tránsito $ 15.729.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.729.623 $ 15.729.623

Total Neto	$ 31.459.247
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 31.459.247

Justificación de exención de impuesto