1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-2846-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-05-2011 Nombre de la Orden de Compra PROYECTO CODELCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-174-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 193320,44 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 784282104 Razón Social R.U.T. 78.428.210-4 Sucursal 784282104 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20111709 Kits de accesorios o herramientas de perforación d 4 Unidad NWL-3 CORONA SHARK 8A INY.FAC   $ 254.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.017.476 $ 1.017.476

Total Neto	$ 1.017.476
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.320
TOTAL OC	$ 1.210.796