1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-286-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5520-392-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-392-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 421077,62 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sinca Razón Social SINCA INGENIERIA LTDA R.U.T. 76.870.810-k Sucursal Sinca Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101604 Barras de acero 27 Unidad Barras de Acero, segun lo indicado en Anexo 1   $ 21.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.198 $ 585.198 30101704 Vigas de acero 4 Unidad Vigas de acero, segun lo indicado en Anexo 1   $ 407.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.631.000 $ 1.631.000

Total Neto	$ 2.216.198
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 421.078
TOTAL OC	$ 2.637.276