1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-2865-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 5520-269-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 3175,28 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111507 Artefactos de escritorio 4 Unidad no definida PORTADA MICA A4 NATURAL 30 UNI CODIGO P480226. PORTADA MICA A4 NATURAL 30 UNI CODIGO P480226. $ 2.229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.916 $ 8.916 39111507 Artefactos de escritorio 2 Unidad no definida PEINE PARA ENCUADERNAR AZUL CODIGO P404203. PEINE PARA ENCUADERNAR AZUL CODIGO P404203. $ 3.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.796 $ 7.796

Total Neto	$ 16.712
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.175
TOTAL OC	$ 19.887