1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-2885-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-05-2016 Nombre de la Orden de Compra FORDIA - DESPACHO SALOMON SACK 840 CERRILLOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-43-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 127906,48 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO SALOMON SACK 840 CERRILLOS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 784282104 Razón Social FORDIA SUDAMERICA LIMITADA R.U.T. 78.428.210-4 Sucursal 784282104 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31132002 Repuestos de metal no ferroso en polvo 1 Unidad no definida NWL-3 BOTADOR LAINAS COMPLETO NWL-3 BOTADOR LAINAS COMPLETO $ 69.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.187 $ 69.187 31132002 Repuestos de metal no ferroso en polvo 9 Unidad no definida HWL3 ANILLO TOPE HWL3 ANILLO TOPE $ 6.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.810 $ 54.810 31132002 Repuestos de metal no ferroso en polvo 1 Unidad no definida HWL3 CORONA SERIE 11-14 DESCARGA FRONTAL HWL3 CORONA SERIE 11-14 DESCARGA FRONTAL $ 549.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 549.195 $ 549.195

Total Neto	$ 673.192
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.906
TOTAL OC	$ 801.098