1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-2903-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Suministro de menbranas de caucho - Trato Directo Nº 180 .- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 73728,36 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manufacturas de caucho rivera ltda Razón Social MANUFACTURAS DE CAUCHO RIVERA LIMITADA R.U.T. 81.169.700-1 Sucursal manufacturas de caucho rivera ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161507 Membranas de filtro 6 Unidad no definida   Membrana de Caucho 300 mm de diámetro $ 64.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.044 $ 388.044

Total Neto	$ 388.044
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.728
TOTAL OC	$ 461.772