1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-2918-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2015 Nombre de la Orden de Compra Herramientas - Despachar a Arturo Praat 1171, santiago - Entregar a Pamela Fuentes- CC. 2987 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-357-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 7419,5 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despachar productos en Arturo Prat N° 1171, Santiago, contacto Pamela Fuentes   5 .- Datos del Proveedor Proveedor MJM Equipos de Laboratorio Razón Social maria jose moya valencia R.U.T. 16.952.045-3 Sucursal MJM Equipos de Laboratorio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111801 Cintas métricas 3 Unidad no definida Huincha de medir de 3m Huincha de medir de 3m $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.100 $ 14.100 30161508 Rodillo de papel pintado 5 Unidad no definida LLANA 300X180 LLANA 300X180 $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.950 $ 24.950

Total Neto	$ 39.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.420
TOTAL OC	$ 46.470