1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-294-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-01-2024 Nombre de la Orden de Compra Contratación del servicio de ingeniería. LIC. 5520-28-LE23. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-28-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 1,615 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electrónica Bravo Razón Social JAIME LUIS BRAVO TAPIA R.U.T. 10.285.112-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Electrónica Bravo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121630 Accesorios de cable 1 Unidad no definida   Verificación de Desplazamiento de un elemento a otro UF 3,50 UF 0,00 UF 0,00 UF 3,5000 UF 3,5000 26121630 Accesorios de cable 1 Unidad no definida   Medición de Calidad de Puesta a Tierra de Equipos de Lab. UF 5,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 5,0000 UF 5,0000

Total Neto	UF 8,5000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,6150
TOTAL OC	UF 10,1150