1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-2953-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Viajes Nacionales e Internacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5546-2-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDINA DEL SUD LTDA Razón Social AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LIMITADA R.U.T. 87.747.300-7 Sucursal ANDINA DEL SUD LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Servicio de viajes: asesoría en dererminación de rutas, compra de pasajes, asesoría en otros servicio inherentes a viajes como reserva de hoteles, rentacar, etc. 1 Unidad Agencias de viajes PASAJE PUNTA ARENAS/PUERTO MONTT/PUERTO MONTT/BALMACEDA. FECHA 07 DE JULIO/09. RESERVA LAN 2T3UIJ. USUARIO SR. LUIS PRIETO L. $ 211.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.100 $ 211.100

Total Neto	$ 211.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 211.100

Justificación de exención de impuesto