1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-2974-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ENSAYOS USACH, CC 2175 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-80-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 139195,52 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SDT USACH Ltda. Razón Social SOC DE DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA U DE SANTIAGO R.U.T. 78.172.420-3 Sucursal SDT USACH Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141501 Ensayo de materiales 4 Unidad no definida   DUREZA ROCKWELL $ 22.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.576 $ 91.576 73171605 Servicios de fabricación de equipos de laboratorio 4 Unidad no definida   ANALISIS QUIMICO A ACEROS ESPECTROMETRÍA DE EMISION OPTICA $ 45.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.152 $ 183.152 30201902 Unidades de laboratorio 4 Unidad no definida   ENSAYOS METALOGRAFICOS $ 114.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 457.880 $ 457.880

Total Neto	$ 732.608
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.196
TOTAL OC	$ 871.804