1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-2997-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Implementos de seguridad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-185-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 10427,2 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose manuel cordova fernandez Razón Social JOSE MANUEL CESAR CORDOVA FERNANDEZ R.U.T. 9.219.706-9 Sucursal jose manuel cordova fernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 14 Unidad no definida COLETO DE DESCARNE COLETO DE DESCARNE $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 53102506 Cintillos deportivos y muñequeras 7 Unidad no definida MUÑEQUERA MUÑEQUERA $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.510 $ 6.510 31241501 Lentes 7 Unidad no definida ANTIPARRAS CLARAS ANTIPARRAS CLARAS $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.830 $ 4.830 46181901 Protectores de oídos 7 Unidad no definida TAPON AUDITIVO TAPON AUDITIVO $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.540 $ 1.540

Total Neto	$ 54.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.427
TOTAL OC	$ 65.307