1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-3014-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-04-2012 Nombre de la Orden de Compra PAGO DE MANO DE OBRA CC 2362 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-284-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 160379 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cacereservicios Razón Social BORIS PATRICIO CACERES NAVARRO R.U.T. 10.462.051-5 Sucursal cacereservicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida PAGO DE MANO DE OBRA POR PINTURA DE TABIQUE NUEVOS, PINTURAS DE MUROS EXISTENTES PLAZA ERCULLA PAGO DE MANO DE OBRA POR PINTURA DE TABIQUE NUEVOS, PINTURAS DE MUROS EXISTENTES PLAZA ERCULLA $ 844.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 844.100 $ 844.100

Total Neto	$ 844.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.379
TOTAL OC	$ 1.004.479