1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-3027-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Insumos ensayo Gamagrafias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-11288-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 172520 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Favor despachar a Artesania 229, Antofagasta 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIAM LIMITADA Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIAL SERVIAM LIMITAD R.U.T. 78.537.410-k Sucursal SERVIAM LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45131505 Película de rayos X 4 Unidad Pelicula Roll Pack D4 PB 70mm x 90 MT   $ 227.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 908.000 $ 908.000

Total Neto	$ 908.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.520
TOTAL OC	$ 1.080.520