1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-3027-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-04-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales para laboratorio CC 1830 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-319-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 28139 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricia Toledo Razón Social - - - R.U.T. 11.908.553-5 Sucursal Patricia Toledo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162003 Arpillera o cáñamo o tela de yute 1 Unidad Rollo de arpillera Rollo de Arpilleria $ 47.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.300 $ 47.300 11101505 Azufre 15 Unidad Azufre en saco Azufre en saco 25Kg. $ 6.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800

Total Neto	$ 148.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.139
TOTAL OC	$ 176.239