1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-3042-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-05-2011 Nombre de la Orden de Compra PROYECTO CODELCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-174-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 151609,36 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 784282104 Razón Social R.U.T. 78.428.210-4 Sucursal 784282104 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20111709 Kits de accesorios o herramientas de perforación d 14 Unidad   WHL-3 RESORTES BROCHADOS $ 26.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.806 $ 372.806 20111709 Kits de accesorios o herramientas de perforación d 14 Unidad   HWL PORTARESORTES (26514) $ 23.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.026 $ 327.026 20111709 Kits de accesorios o herramientas de perforación d 14 Unidad   HWL-3 ANILLO TOPE (26515) $ 7.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.112 $ 98.112

Total Neto	$ 797.944
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.609
TOTAL OC	$ 949.553