1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-3088-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-07-2023 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Elementos de Izaje. Licitación 5520-74-LE21.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-74-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5520-74-LE21 del sistema INFORMAT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 16186,29 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Küpfer Hnos. S.A. N 1 Razón Social KUPFER HERMANOS SA R.U.T. 90.844.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Küpfer Hnos. S.A. N 1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23231502 Eslinga de depósito 1 Unidad no definida 1/ juego de ganchos de izaje contenedores (2 izquierdos y 2 derechos) JUEGO DE GANCHOS DE IZAJE CONTENEDOR (DOLEZYCH/CROSSBY/PEWAG) 12,5 TONELADAS $ 85.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.191 $ 85.191

Total Neto	$ 85.191
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.186
TOTAL OC	$ 101.377