1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-312-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Contratación del Servicio de Mantención y Reparación para Sedes Idiem. Licitación 5520-22-LE22.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-22-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP lic. 5520-22-LE22 del sistema INFORMAT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 949050 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA RMK eirl Razón Social ROBINSON ERNESTO PARADA NAVARRETE R.U.T. 76.371.615-5 Sucursal CONSTRUCTORA RMK eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 16 Unidad no definida   CAMBIO Y REPARACIÓN DE FACHALETA MURO 19X57 PIEDRA NATURAL 1,1M2 CON RETIRO Y APLICACIÓN BEKRON Y FRAGUADO M2 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 903 Unidad no definida   PINTURA DE MUROS O SUPERFICIES ESMALTE SINTÉTICO (1 MANO) MARCA SIPA, REVOR O SUPERIOR M2 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.515.000 $ 4.515.000

Total Neto	$ 4.995.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 949.050
TOTAL OC	$ 5.944.050