1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-3142-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-05-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA TRIAXIAL GIGANTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-261-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 417854,84 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manufacturas de caucho rivera ltda Razón Social MANUFACTURAS DE CAUCHO RIVERA LIMITADA R.U.T. 81.169.700-1 Sucursal manufacturas de caucho rivera ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162117 Tejidos de caucho 4 Unidad no definida MANGA DE CAUCHO NATURAL DIA.300 X 800 X 4 MM ESP MANGA DE CAUCHO NATURAL DIA.300 X 800 X 4 MM ESP $ 45.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.408 $ 181.408 11162117 Tejidos de caucho 4 Unidad no definida MANGA DE CAUCHO NATURAL DIA.1000 X 2400 X 5 MM ESP. MANGA DE CAUCHO NATURAL DIA.1000 X 2400 X 5 MM ESP. $ 504.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017.828 $ 2.017.828

Total Neto	$ 2.199.236
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 417.855
TOTAL OC	$ 2.617.091