1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-3153-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2015 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Arena CC1819 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-317-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 112156,05 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Fernando Razón Social Minera Aravena y Aravena limitada R.U.T. 76.216.219-9 Sucursal Rodrigo Fernando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 295 Unidad no definida Arena normalizada 100/200   $ 2.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.295 $ 590.295

Total Neto	$ 590.295
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.156
TOTAL OC	$ 702.451